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曲靖市第一中学部门2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,切实发挥学校党组织的思想引领、组织保证和政治核心作用,以提升学校综合办学实力为主线,扎实推进校园文化建设、师德师风建设、教师专业素质提升、评价激励机制完善、学生思想道德素质建设、课程建设。坚持规模、质量、效益协调发展,抓德育提品质,抓教研促教学,抓培训提师资,抓课堂促实效,抓改革添活力,抓活动拓空间,抓文化优环境,抓安全保平安,抓作风强保障,抓质量谋发展,努力将学校办成高质量的中国名校。

(二)机构设置情况

曲靖市第一中学设:人事科、办公室、教务处、财务科、保卫科、学生处、课程科研处、德育处、纪委、爨文化博物馆、高中一年级、高中二年级、高中三年级、初中年级。

(三)重点工作概述

2020年学校发展的主题是“常规·专注·卓越”。

常规——日常遵循的规则、规矩。在学校的一切活动中,教师的教学常规、行政常规,学生的学习、生活、行为常规等,都是走向成功的重要保障。如果全校师生都能做好常规,让自己认定的精要事务(工作和学习)沿着默认的路径实现,达到水到渠成、化难为易,任务也就变成了习惯。常规的作用力来自于大脑掌控全局的能力,做好常规可以驾驭事务的执行,减少对精力的占用,可以提升创造力和创新性。

专注——专心注意,精神贯注,心神合一。要实现个人贡献和成就的巅峰,必须全身心专注于当下最重要的事,于学校:立德树人;于教师:做四有教师;于学生:德才兼备。做到心无旁骛,聚精会神。事情的难易取决于努力与否,你若刻苦,它便容易,你若闲散,它便困难。我们每个人都应该想清楚当下最重要的是提升什么,列出清单排好顺序,要求师生强学而力行,做事有坚忍不拔的毅力。

卓越——卓,高超,不平凡;越,超出。卓越即为超出一般,超然出众。追求卓越是一种不断进取、开拓创新的精神。卓越代表着高品质、高竞争力。全校师生只有不断为教卓越、为学卓越,才能真正践行“知行合一,止于至善”的校训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制305人,其中:行政编制 0人,事业编制296人。在职实有296人,其中: 财政全供养 296人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 120人,其中: 离休3人,退休117人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,属于非财政供养车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7540.39万元,其中:一般公共预算财政拨款5840.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入1700.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加439.23万元,主要原因分析,12019年年末招聘教师11人,比上年增加7人,2020年预计还需招聘教师5人,2)办分校4所,事业收入(学费收入)增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5840.39万元,其中:本年收入5840.39万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5840.39万元(本级财力5840.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少185.77万元,主要原因分析市社会保障缴费中医疗保险缴费从20%调为16%

  1. 预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

    2020年部门预算总支出 754.04万元。财政拨款安排支出 584.03万元,其中:基本支出584.03万元,与上年对比减少185.77万元,主要原因分析,市社会保障缴费中医疗保险缴费从20%调为16%。项目支出1700万元,属于非税收入,与上年对比增加625.00万元,主要原因分析学校办分校,学费收入增加。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于高中教育支出5988.87万元、社会保障就业支出849.23万元、卫生健康支出339.99万元、住房保障支出362.31万元,合计7540.39万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

    经济科目分组(其中:基本支出5840.39万元,项目支出(非税收入安排的支出)1700.00万元)。

省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项:金额0万元

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项:金额0万元

功能科目分组,主要用于。主要用于高中教育支出4288.86万元、社会保障就业支出849.23万元、卫生健康支出339.99万元、住房保障支出362.31万元,合计5840.39万元。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个为多媒体教室设备采购,采购预算资金200万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市第一中学部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(二)公务接待费

曲靖市第一中学部门2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2020年曲靖市第一中学用非税收入安排的三公经费

1)非财政供养车辆为2辆,2020年安排车辆维护运行费:5.10万元。

22020年安排接待费3.95万元。

32020年安排公务出国(境)2人次,经费3.58万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政未安排重点项目经费

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

曲靖市第一中学部门2020年机关运行经费安排0万元,与上年对比……,主要原因分析……。

……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。


曲靖市第一中学

2020年2月16日

 

附件: 曲靖市第一中学2020年预算

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